一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是围绕省委、省政府中心工作，为云南经济社会发展服务。二是加强与中央部委和京津冀有关部门的联系，负责我省在京开展的重要政务活动的联络服务工作。三是做好省领导和省直有关部门在京期间的公务服务保障工作，积极为我省的基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。四是抓好信息服务工作，及时收集提供高质量、多方位、深层次的信息供政务决策参考。五是发挥宣传云南的窗口作用，积极开展招商引资引智和经济技术协作工作。六是加强云南驻京机构党委的建设，积极协助流入地党组织做好我省在京流动党员的教育管理工作。七是做好我省来京上访人员的劝返工作，配合省内有关部门和北京市做好维护首都社会稳定工作。八是负责对各州、市派驻北京联络处的指导，加强与我省在京企业、云南籍优秀人才的联系和服务。九是完成省委、省政府交办的其他任务，承办中央和国家机关有关部门交办事项，以及省直各部门和各州、市党委、政府委托办理的工作。
（二）机构设置情况
bet356体育在线：驻北京办事处共设置5个内设机构，包括：办公室、接待处、信息处、经联处、驻京机构党委办公室等5个职能处室。
所属单位1个，为自收自支的bet356体育在线：驻北京办事处招待所。
（三）重点工作概述
一是深入学习贯彻党的二十大精神。坚持在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，有序组织开展“七个一”活动，切实将学习成果转化为谋划工作、促进发展的思路举措。
二是全面加强政治机关建设。坚持全面从严治党，紧抓党建及党风廉政建设和意识形态工作，涵养风清气正良好政治生态。巩固和拓展“九心模式”探索成果，抓实“雁鹰队伍”建设，着力锻造作风硬、能力强，忠诚干净担当的驻京干部队伍。
三是提质增效促进转型发展。围绕全省“3815”战略发展目标，持续深化作风革命效能革命，切实发挥驻京优势，着力在公务服务保障、招商引资引智、信息资政辅政等工作方面提质增效，统筹做好疫情防控、乡村振兴、宣传推介、云品进京、信访维稳各项任务，推动驻京事业向上向好转型发展。
二、预算单位基本情况
bet356体育在线：驻北京办事处编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有34人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。
离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。
车辆编制33辆，实有车辆34辆。实有车辆中其中一辆为工信委实际使用，待其按照《云南省公务用车领导小组办公室关于核减驻北京办事处其他机构特种专业技术用车编制的函》（云公车办函〔2022〕163号）办理相关手续后，我部门将及时进行实有车辆信息变更。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入23,293,746.78元，其中：一般公共预算23,293,746.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
部门财务总收入与上年对比增加2,769,946.78元，增长13.50%，主要原因：一是本年度安排了部门预算机动金，上年度未安排；二是按照全省统一政策调整住房公积金和社会养老保险缴纳口径基数，相关支出增加；三是公务员工资调标，工资性支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入23,293,746.78元，其中:本年收入23,293,746.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,293,746.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入较上年增加2,769,946.78元，增长13.50%，主要原因：一是本年度安排了部门预算机动金，上年度未安排；二是按照全省统一政策调整住房公积金和社会养老保险缴纳口径基数，相关支出增加；三是公务员工资调标，工资性支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出23,293,746.78元。财政拨款安排支出23,293,746.78元，其中：基本支出12,293,746.78元，较上年增加2,879,946.78元，增长30.59%，主要原因：一是部门预算机动金增加；二是按照全省统一政策调整住房公积金和社会养老保险缴纳口径基数，相关支出增加；三是公务员工资调标工资性支出增加。项目支出11,000,000.00元，较上年减少110,000.00元，主要原因是按照省财政压缩项目经费统一要求，压减业务活动项目经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行9,464,899.92元，主要用于工资福利支出，以及办公费、水电费、邮电费、物业费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11,000,000.00元，主要用于驻京机构党委组织建设、驻京办机关公务活动及业务工作项目、以及项目管理的其他运转类支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18,360.00元，主要用于离退休人员工作经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出940,016.00元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗616,378.80元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助381,927.06元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,165.00元，主要用于其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金750,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,500,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,500,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
bet356体育在线：驻北京办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,124,440.00元，较上年减少83,060.00元，下降3.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
bet356体育在线：驻北京办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无变化。
（二）公务接待费
bet356体育在线：驻北京办事处2023年公务接待费预算为1,274,440.00元，较上年减少73,560.00元，下降5.46%，国内公务接待批次为1,000次，共计接待3,000人次。
公务接待费较上年减少的原因是进一步加大厉行节约力度，压缩“三公经费”支出。
需要说明的是：公务接待费为经济类科目名称，支出事项为驻京办公务服务保障经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
bet356体育在线：驻北京办事处2023年公务用车购置及运行维护费为850,000.00元，较上年减少9,500.00元，下降1.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费850,000.00元，较上年减少9,500.00元，下降1.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。保有量与基本情况中实有车辆34辆不一致的原因是：实有车辆中其中一辆为工信委实际使用，待其按照《云南省公务用车领导小组办公室关于核减驻北京办事处其他机构特种专业技术用车编制的函》（云公车办函〔2022〕163号）办理相关手续后，我部门将及时进行实有车辆信息变更。
公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是进一步加大厉行节约力度，压缩“三公经费”支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）驻京机构党委组织建设经费预算绩效目标情况
从强化政治建设、落实党风廉政责任制、加强基层党组织管理等工作重点任务出发，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了组织党建专题培训期数、参加党建专题培训人次、慰问党员数、组织党建活动次数、参加党建活动人次、参训率、培训出勤率、人均培训标准、培训党员合格率、受益党员满意度等指标。
（二）公务服务保障经费预算绩效目标情况
从紧紧围绕省委、省政府中心工作，主动融入和服务全省经济社会发展的项目总体绩效目标出发，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了公务服务保障任务完成率、车辆运行良好率、信息专报报送期数、招商引资和绿色食品进京活动开展次数、政府采购项目政府采购率等指标。
（三）其他运转类预算绩效目标情况
从强化后勤保障、资产管理等项目总体绩效目标出发，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了组织业务培训次数、车辆运行良好率、非税收入征缴率、网络运行良好率、消防卫生维护情况等指标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
参公管理事业单位：除工勤人员以外的工作人员参照《中华人民共和国公务员法》管理的，法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
bet356体育在线：驻北京办事处2023年机关运行经费安排2,839,821.92元，其中，办公费83,095.84元、印刷费4,563.32元、水费6,451.40元、电费6,280.97元、邮电费23,501.22元、物业管理费42,814.92元、差旅费286,661.99元、维修（护）费3,015.86元、培训费9,703.46元、工会经费102,768.48元、福利费102,768.48元、公务用车运行维护费749,500.00元、其他交通费用474,030.00元、其他商品和服务支出944,665.98元。
机关运行经费较上年增加1,053,521.92元，增长58.98%，主要原因：一是根据省财政统一安排部门预算机动金，上年度未安排，剔除此因素后机关运行经费较上年增长8.03%；二是根据人员等情况安排的差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，bet356体育在线：驻北京办事处资产总额139,596,796.37元，其中，流动资产32,673,446.72元，固定资产106,923,349.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,789,015.91元，其中固定资产减少235,909.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值510,640.00元（按照省公车办有关批复，2021年度报废处置2辆公务用车后，新增购置2辆公务用车。报废处置车辆信息于2022年度录入资产系统，因此实有车辆数无变化）；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）新增资产配置预算情况
bet356体育在线：驻北京办事处2023年新增资产配置5项，配置金额为87,000.00元。
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