目　录

第一部分　bet356体育在线：驻上海办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　bet356体育在线：驻上海办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

bet356体育在线：驻上海办事处作为bet356体育在线：派驻上海的办事机构，成立于1980年5月，主要职责是：联系上海市及长三角地区各有关部门；负责云南省在沪开展重要政务活动和沪滇协作的联络服务；为省领导和省直有关部门在沪公务活动提供服务保障；负责招商引资、经济协作、宣传云南、信息报送等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，省政府驻上海办事处以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕中心、服务大局，克难攻坚、勇毅前行，在大战大考中展现担当作为，以实际行动推进作风大转变、效能大提升，较好完成了各项工作任务。一是政治建设不断加强。坚持以党的政治建设为统领，制度化开展理论学习，突出主线抓好党的二十大精神学习，认真组织实施贯彻落实党的二十大精神“八项举措”，迅速掀起学习宣传贯彻的热潮。二是疫情防控显担当。坚决贯彻疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，在大战大考中践行初心使命、展现担当作为。把服务保障云南援沪医疗队作为重大政治任务，圆满完成150多次保障任务，为1300多名云南援沪医疗队员提供后勤供给。三是经济协作稳步推进。持续巩固“云品入沪”成果，尽力将“云品入沪”拓展至“云品入长三角”。持续开展“走百家企业，送服务上门”活动。四是信息调研扎实开展。向省委、省政府办公厅报送信息3815条，省委办公厅采用信息55条，省政府办公厅采用信息100条。报送了《上海专家谈文旅融合发展要从“叠加”走向“质变”有启示意义》《应对疫情冲击 保障和开展招商引资的八条经验》等一批有价值的信息，27条信息得到省领导批示。五是接待服务高效规范。高效规范开展公务服务保障任务，顺利保障云南省代表团参加第五届进博会，取得良好成效。六是机关运转高效有序。健全完善工作制度，完善审批流程，强化财务管理，严格预算执行进度。七是党的建设从严从实。严格落实“三重一大”决策制度。全力推进“铸魂、先锋、强基、清风、联建”党建五大工程，认真落实党支部“三会一课”、深入推进党风廉政建设，组织廉政警示教育10次，家风教育和法治教育2次，突出抓好对年轻干部的教育监管，出台《加强年轻干部教育管理监督的若干措施》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

上海办内设办公室、经济协作处、信息调研处、接待处4个正处级机构。核定编制25名。其中，主任1名（正厅级），副主任2名（副厅级）；内设机构正处级领导职数5名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数5名。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入bet356体育在线：驻上海办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为bet356体育在线：驻上海办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

bet356体育在线：驻上海办事处2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休1人，退休23人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

第二部分　2022年度部门决算表

（详见附件）

上海办2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

bet356体育在线：驻上海办事处2022年度收入合计13723142.79元。其中：财政拨款收入13723142.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1253274.79元，增长10.05%。其中：财政拨款收入增加1253274.79元，增长10.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年度人员增加及基数调整导致人员预算收入增加。

二、支出决算情况说明

bet356体育在线：驻上海办事处2022年度支出合计10079530.35元。其中：基本支出8893639.12元，占总支出的88.23%；项目支出1185891.23元，占总支出的11.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3570377.74元，下降26.16%。其中：基本支出增加825899.09元，增长10.24%；项目支出减少4396276.83元，下降78.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是受疫情影响业务活动减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障bet356体育在线：驻上海办事处机关正常运转的日常支出8893639.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8322294.31元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费571344.81元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障bet356体育在线：驻上海办事处机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1185891.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。公务活动及业务保障经费项目支出638262.23元，主要用于开展公务服务保障、政务联络、信息报送等业务工作所需经费支出；第五届中国国际进口博览会bet356体育在线：驻上海办事处服务保障经费项目支出547629.00元，主要用于保障进口博览会所需的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

bet356体育在线：驻上海办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10079530.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3570377.74元，下降26.16%，主要原因是受疫情影响业务活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7298871.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.41%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出854083.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于社会保障缴费和退休公用经费开支；

3.卫生健康（类）支出908945.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于缴纳医疗保险费；

4.商业服务业等（类）支出547629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于进口博览会专项支出；

5.住房保障（类）支出470000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1310600.00元，支出决算为384149.39元，完成年初预算的30.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算62832.14元，占总支出决算的16.36%；公务接待费支出决算321317.25元，占总支出决算的83.64%，具体是国内接待费支出决算321317.25元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

bet356体育在线：驻上海办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1310600.00元，支出决算为384149.39元，完成年初预算的30.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为62832.14元，完成年初预算的25.63%；公务接待费支出决算为321317.25元，完成年初预算的53.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动开展较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76856.08元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少89292.94元，下降58.70%；公务接待费支出决算增加12436.86元，增长4.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，业务活动开展较少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次2027人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到沪来宾发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

bet356体育在线：驻上海办事处2022年机关运行经费支出571344.81元，减少515625.88元，下降47.44%,主要原因受疫情影响，业务活动开展较少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，bet356体育在线：驻上海办事处部门资产总额21558447.97元，其中，流动资产7068882.17元，固定资产14489565.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2811700.00元，其中固定资产增加34000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1697平方米，账面原值8742200.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：1.bet356体育在线：驻上海办事处2022年度决算公开报表.xlsx

　　　2.bet356体育在线：驻上海办事处2022年度国有资产使用情况表.xlsx

　　　3.bet356体育在线：驻上海办事处2022年度绩效自评报告.xlsx